山南市商务局2021年度部门决算

 2022年10月31日

目  录

第一部分商务局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  商务局2021年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分 商务局2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分商务局概况

一、主要职能

 (一)贯彻执行国家和自治区有关国内外贸易、国际经济合作和外商投资的法规、方针、政策;制订市国内外贸易和国际经济合作发展规划。

   (二)负责进出口经营资格的审核上报;宏观指导和承办市在国内外举办的涉及国内外贸易和国际经济合作的各类交易会、展销会、洽谈会等商务活动;归口负责外商驻我地代表机构的申报和管理。

   (三)会同市有关部门用好西藏对外经济贸易发展促进资金、中小企业国际市场开拓资金等外经贸专项资金;负责市国内外贸易和国际经济合作宏观运行状况的监测、分析、统计和信息发布;协调搞好出口退税稽核工作;负责市内外贸企业的行业指导工作。

   (四)负责市重要工业品、原材料、农畜产品进出口计划的组织实施;执行自治区的进出口配额、关税配额管理制度、进出口许可证管理制度、进出口招标政策;执行自治区有关机电产品进口管理的法规和政策，负责机电产品进口配额申领等工作;推进科技兴贸战略。

   (五)协调处理商务经济纠纷;承担自治区商务厅及有关机构组织的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的协助工作及相关的产业损害调查协助工作;指导协调市有关企业参加国外对本地出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

   (六)研究制订市吸收外资发展规划;会同有关部门制订市外商投资规章和管理办法;监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况;指导市涉外招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口工作。

   (七)负责市对外经济合作工作，执行自治区有关对外经济合作政策;负责接受国际多边、双边援助工作，协调管理多边、双边无偿援助项目的实施，监督管理市企业对外投资开办企业工作;负责指导自治区分配给市的对外援助项目的实施;负责管理市对外承包工程、劳务合作等业务。

   (八)制订市与毗邻国家经贸合作发展规划;协助自治区有关部门处理与邻国经贸关系中的重要事务，拓展邻国市场;管理市边境贸易，综合协调和管理边境口岸及边民互市贸易;协调口岸工作。

  (九)制订市国内贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整;研究制订并实施规范市场运行、流通秩序和打破条块分割、市封锁、垄断的措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;监测分析市市场运行和商品供求状况，组织实施市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

   (十)承办市委、市政府、商务厅交办的其他事项。

二、商务局部门决算单位构成

根据上述职责，山南市商务局内设6个行政机构(分别有:商贸服务管理科、市场运行科、边贸管理科、外国投资经济合作科、执法队、办公室)(正科级建制);1个事业机构:国际交流和信息中心(正科级建制);1个参照公务员管理事业机构(供销合作社)，无下属单位。与市委组织部、市纪检委等有关部门在工作职能上的协调联系，根据市委、市政府下发的有关规定执行。

第二部分

商务局2021年度部门决算明细表

(后附附件表格)

第三部分

商务局2021年度部门决算情况说明

一、 2021年度财政拨款收支决算总体情况说明

山南市商务局2021年度总收入4041.62万元，其中:一般公共预算拨款2114.2万元、上年结转1927.42万元，比上年减少1150.72万元，减少22 %;本年支出3935.62万元:其中一般公共服务支出2478.42万元、社会保障和就业支出86.98万元、卫生健康支出49.85万元、商业服务业等支出1257.11万元、住房保障支出63.27万元、;比上年支出减少678.62万元。结转结余106万元，结余减少1821.42万元，减少的主要原因:开支外经贸项目资金。

二、2021年度一般公共决算当年财政拨款情况说明

山南市商务局2021年度总收入4041.62万元，其中:一般公共预算拨款2114.2万元、上年结转1927.42万元，比上年减少1150.72万元，减少22 %; 2021年支出为3935.62万元，其中基本支出1080.64万元，同比增加227.11万元，项目支出2854.98元，同比增加451万元，同比上一年总支出增加678万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

1、2021年财政拨款支出总计3935.62万元。

(1)基本支出1080.64万元，占总支出的27%。一般公共服务支出880.54万元，社会保障和就业支出86.98万元，医疗卫生于计划生育支出49.85万元，住房保障支出63.27万元，其中:工资福利支出782.72万元;商品和服务支出57.52万元;对个人和家庭补助支出40.25万元。

(2)项目支出2854.98万元，占总支出的65%。其中:一般公共服务支出1597.87万元;商业服务业等支出1257.11万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、(201)一般公共服务2478.41万元—(20113)商贸事务-(2011301)行政运行—880.54万元、(2011399)其他商贸事务支出—1585.87万元;(20128)民主党派及工商联事务支出—(2012899)其他民主党派及工商联事务支出-12万元。

2、(208)社会保障和就业支出86.98万元—其中(20805)行政事业单位离退休—(2080501)行政单位离退休3.4万元、(2080505)机关事业单位养老保险缴费基数支出—82.8万元;(20899)其他社会保障和就业支出-(208999)其他社会保障和就业支出-0.78万元。

3、(210)卫生健康支出49.85万元—其中(21011)行政事业单位医疗—(2101101)行政单位医疗—42.07万元、(2101103)公务员医疗补助-7.78万元。

4、(216)商业服务业等支出1257.11万元—其中(21606)商业流通支出—(2160699)其他商业流通事务支出731.16万元;(21699)其他商业服务业等支出—(2169999)其他商业服务业等支出525.95万元。

5、(221)住房保障支出63.27万元—(22102)住房改革支出—(2210201)住房公积金63.27万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度基本支出共计880.54万元。

(1)工资福利支出782.76万元，其中:基本工资316.74万元;津贴补贴246.28万元;其他社会保障缴费4.14万元;伙食补助费25.92万元;奖金41.57万元;机关事业单位基本养老保险费148.11万元.

(2)商品和服务支出共计57.53万元，其中:办公费6.8万元、印刷费0.53万元、水费1.5万元、电费2万元、邮电费5.6万元、差旅费8.88万元、培训费0.25万元、公务接待费0.47万元、工会经费10.35万元、公务用车运行维护费13.5万元、其他商品和服务支出6.64万元，会议费1万。

对个人和家庭补助支出共计40.25，其中:救济费7.93万元，生活补助13.43;医疗费补助8.7万元:其他对个人和家庭的补助支出10.19万元。

四、2021年“三公”经费决算情况说明

2021年我单位“三公”经费支出共计13.97万元，同比上年减少2.8万元，减少16%，主要为2021年我单位车辆减少。主要分析如下:

(一) 因公出国(境)费

我单位2021年度没有发生因公出国(境)费用，与2020年持平，无增减变化。

(二)公务接待费

2021年度公务接待支出0.47万元，比上年增加0.2万元，为正常公务接待，

(三)公务用车购置及运行维护

2021年度公务用车购置及运行维护费13.5万元，同比上年减少2.8万元，较少16%，较少主要原因为为2021年我单位车辆减少。

五、2021年度政府性基金支出情况说明

本单位2021年度没有安排政府性支出安排，与上年同期相同，无增减变化。

六、2021年度收支决算情况总体说明

我单位2021年度总收入4041.62万元，同比上年减少22%。其中:一般公共预算拨款收入为2114.2万元、上年结转1927.42万元;年度支出合计为3935.62万元，同比上年支出增加678万元，结转下年106万元。

七、2021年度收入决算情况说明

2021年度本单位收入4041.62万元，具体情况如下:

(1).一般公共服务收入1914.1万元—商贸事务—行政运行840.1万元，占收入的43%、其他商贸事务收入1062万元，占收入的55%;民主党派及工商联事务—其他民主党派及工商联事务12万元，占收入的0.6%

(2)社会保障和就业收入86.98万元—其中行政单位离退休3.4万元，占收入的0.3%、机关事业单位养老保险缴费基数收入—82.8万元，占收入的95%;其他社会保障和就业支出0.78万元，占收入的0.8%。

 (4)、卫生健康收入49.85万元—其中行政单位医疗—行政单位医疗—42.06万元,占收入的84%;公务员医疗补助7.8万元，占收入的15%。

(5)商业服务业等支出1766.97万元，一般行政管理服务45.24万元，占收入0.25%，其他涉外发展服务支出—1195.78万元，占收入的67%;其他商业服务业等支出—525.95万元，占总的29%。

  (6)、住房保障收入63.27—住房改革收入—住房公积金63.27万元。

八、2020年度支出决算情况说明

2021年度支出共计3935.62万元，①一般公共服务支出2478.42万元—其中商贸事务-行政运行—880.54万元、商贸事务支出1585.87万元、民主党派及工商联事务12万元;②社会保障和就业支出86.98万元-其中行政单位离退休3.4万元、机关事业单位养老保险缴费基数支出82.8万元、其他社会保障和就业支出0.78万元;③医疗卫生和计划生育支出49.85万元-其中行政单位医疗42.06万元、公务员医疗补助7.78万元;④商业服务业等支出1257.11万元-其中其他涉外发展服务支出731.16万元，其他商业服务业等支出525.95万元;⑤住房公积金63.27万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费使用情况说明。

本单位2021年度行政运行经费支出57.53万元:主要有:办公费6.8万元、印刷费0.53万元、水费1.5万元、电费2万元、邮电费5.6万元、差旅费8.88万元、培训费0.25万元、公务接待费0.47万元、工会经费10.35万元、公务用车运行维护费13.5万元、其他商品和服务支出6.64万元，会议费1万。

对个人和家庭补助支出共计40.25，其中:救济费

(二)政府采购情况说明。

 本单位2021年度自行采购购买价值18.32万元的办公设备，以上采购的固定资产我单位根据程序办理采购手续及财务处理。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截止2021年12月31日我单位实有车辆3五辆，均为一般公务用车。资产合计997.45万元，其中流动资产731.86万元，固定资产净值265.59。固定资产602.89万元，其中:土地、房屋及建筑物318.41万元，通用设备及其他固定资产259.02万元，家具、用具、装具及动植物25.47万元。我单位无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明。

第四部分

名词解释

决算:根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。

行政运行:反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

基本支出:是指为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:是指为完成特定的行政任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

附件：

公开21年决算.xls