山南市商务局2020年度部门决算

2021年 09月 07日

目  录

第一部分商务局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  商务局2020年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分 商务局2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

商务局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区有关国内外贸易、国际经济合作和外商投资的法规、方针、政策;制订市国内外贸易和国际经济合作发展规划。

(二)负责进出口经营资格的审核上报;宏观指导和承办市在国内外举办的涉及国内外贸易和国际经济合作的各类交易会、展销会、洽谈会等商务活动;归口负责外商驻我地代表机构的申报和管理。

(三)会同市有关部门用好西藏对外经济贸易发展促进资金、中小企业国际市场开拓资金等外经贸专项资金;负责市国内外贸易和国际经济合作宏观运行状况的监测、分析、统计和信息发布;协调搞好出口退税稽核工作;负责市内外贸企业的行业指导工作。

(四)负责市重要工业品、原材料、农畜产品进出口计划的组织实施;执行自治区的进出口配额、关税配额管理制度、进出口许可证管理制度、进出口招标政策;执行自治区有关机电产品进口管理的法规和政策，负责机电产品进口配额申领等工作;推进科技兴贸战略。

(五)协调处理商务经济纠纷;承担自治区商务厅及有关机构组织的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的协助工作及相关的产业损害调查协助工作;指导协调市有关企业参加国外对本地出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

(六)研究制订市吸收外资发展规划;会同有关部门制订市外商投资规章和管理办法;监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况;指导市涉外招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口工作。

(七)负责市对外经济合作工作，执行自治区有关对外经济合作政策;负责接受国际多边、双边援助工作，协调管理多边、双边无偿援助项目的实施，监督管理市企业对外投资开办企业工作;负责指导自治区分配给市的对外援助项目的实施;负责管理市对外承包工程、劳务合作等业务。

(八)制订市与毗邻国家经贸合作发展规划;协助自治区有关部门处理与邻国经贸关系中的重要事务，拓展邻国市场;管理市边境贸易，综合协调和管理边境口岸及边民互市贸易;协调口岸工作。

(九)制订市国内贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整;研究制订并实施规范市场运行、流通秩序和打破条块分割、市封锁、垄断的措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;监测分析市市场运行和商品供求状况，组织实施市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

(十)承办市委、市政府、商务厅交办的其他事项。

二、商务局部门决算单位构成

根据上述职责，山南市商务局内设7个行政机构(分别有:商贸服务管理科、市场运行科、边贸管理科、外国投资经济合作科、市场秩序科、执法队、办公室)(正科级建制);1个事业机构:国际交流和信息中心(正科级建制);1个参照公务员管理事业机构(供销合作社)，无下属单位。与市委组织部、市纪检委等有关部门在工作职能上的协调联系，根据市委、市政府下发的有关规定执行。

第二部分

商务局2020年度部门决算明细表

(后附附件表格)

第三部分

商务局2020年度部门决算情况说明

一、 2020年度财政拨款收支决算总体情况说明

山南市商务局2020年度总收入5192.33万元，其中:一般公共预算拨款3996.79万元、上年结转1195.54万元，比上年减少205.01万元，减少3.8%;本年支出3257万元:其中一般公共服务支出2407.36万元、社会保障和就业支出76.33万元、卫生健康支出35.52万元、商业服务业等支出648.12万元、住房保障支出61.35万元、其他支出28.32万元;比上年支出增加1583.76万元。结转结余1935.33万元，结余减少1788.77万元，减少的主要原因:开支外经贸项目资金及商务厅统筹使用农牧区公共服务体系建设资金。

二、2020年度一般公共决算当年财政拨款情况说明

山南市商务局2020年度总收入5192.33万元，其中:一般公共预算拨款3996.79万元、上年结转1195.54万元，比上年减少205.01万元，减少3.7%，2020年支出为3257万元，其中基本支出853.33万元，同比增加8.65万元，项目支出2403.67元，同比增加1575.11万元，同比上一年总支出增加1583.76万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

1、2020年财政拨款支出总计3257万元。

(1)基本支出853.33万元，占总支出的26%。其中:工资福利支出765.29万元;商品和服务支出54.92万元;对个人和家庭补助支出33.12万元。

(2)项目支出2403.67万元，占总支出的74%。其中:一般公共服务支出1727.23万元;商业服务业等支出648.12万元;其他支出28.32万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、(201)一般公共服务2407.36万元—(20113)商贸事务-(2011301)行政运行—815.68万元、(2011399)其他商贸事务支出—1541.38万元;(20128)民主党派及工商联事务支出—(2012899)其他民主党派及工商联事务支出-50.3万元;

2、(208)社会保障和就业支出76.33万元—其中(20805)行政事业单位离退休—(2080501)行政单位离退休6.93万元、(2080505)机关事业单位养老保险缴费基数支出—69.4万元;

3、(210)卫生健康支出35.52万元—其中(21011)行政事业单位医疗—(2101101)行政单位医疗—27.3万元、(2101103)公务员医疗补助-8.2万元、(2101199)其他行政事业单位医疗—0.02万元;

4、(216)商业服务业等支出—(21602)商业流通支出—(2160299)其他商业流通事务支出500万元;(21606)涉外发展服务支出—(2160602)一般行政管理事务148.12万元

5、(221)住房保障支出—(22102)住房改革支出—(2210201)住房公积金61.35万元。

6、(229)其他支出—(22999)其他支出—(2299901)其他支出28.32万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度基本支出共计853.33万元。

(一)工资福利支出765.29万元，其中:基本工资255.82万元;津贴补贴186.77万元;其他社会保障缴费3.1万元;伙食补助费27.16万元;机关事业单位基本养老保险费80.45万元;职工基本医疗保险30.52万元:公务员医疗补助8.19万元:住房公积金61.35万元:其他工资福利支出111.93万元。

(二)商品和服务支出共计54.92万元，其中:办公费5万元、印刷费1万元、水费2万元、电费2.7万元、邮电费2.56万元、差旅费6.83万元、培训费0.67万元、公务接待费0.27万元、工会经费10.35万元、公务用车运行维护费13.5万元、其他商品和服务支出10.04万元。

(三)对个人和家庭补助支出共计33.12万元，其中:退休费3.4万元;生活补助14.97;医疗费补助7.69万元:其他对个人和家庭的补助支出7.06万元。

四、2020年“三公”经费决算情况说明

2020年我单位“三公”经费支出共计16.77万元，同比上年增加4.32万元，增长36%，主要原因为单位业务需要出差用车油料及车辆维修开支增加。2020年我单位严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约、严格控制接待次数及公务用车运行维护的支出，主要分析如下:

(一) 因公出国(境)费

我单位2020年度没有发生因公出国(境)费用，与2019年持平，无增减变化。

(二)公务接待费

2020年度公务接待支出0.27万元，比上年减少0.22万元，减少的主要原因是根据中央八项规定、接待批次减少及严格执行“三定”、“四不准”制度，控制接待费用标准和陪同人数。 国内接待批次为3次、22人、缴纳伙食费1056元。

(三)公务用车购置及运行维护

2020年度公务用车购置及运行维护费16.5万元，主要用于车辆维修、洗车费、油料费等。总数同比上年增加4.54万元，增加38%，增加主要原因为单位业务需要出差用车油料及车辆维修开支增加。不存在违规购置车辆、公车私用、豪华装饰公务用车等情况。车辆编制3辆，本年度上交车辆一辆(价值48万元)，车辆保有量为4辆、实有车辆为4辆。

五、2020年度政府性基金支出情况说明

本单位2020年度没有安排政府性支出安排，与上年同期相同，无增减变化。

六、2020年度收支决算情况总体说明

我单位2020年度总收入5192.33万元，同比上年减少37%，减少主要原因是本年度未追加新增人员及项目资金。其中:一般公共预算拨款收入为3996.79万元、上年结转1195.54万元;年度支出合计为3257万元，同比上年支出增加1583.76万元，结转下年1935.33万元。

七、2020年度收入决算情况说明

2020年度本单位收入3996.79万元，具体情况如下:

(1).一般公共服务收入2566.48万元—商贸事务—行政运行955.45万元，占总收入的64%、其他商贸事务收入1560.73万元，占总收入的39%;

(2).民主党派及工商联事务50.3万元—其他民主党派及工商联事务50.3万元，占总收入的1.3%

(3).社会保障和就业收入76.33万元—其中行政单位离退休6.93万元，占总收入的0.17%、机关事业单位养老保险缴费基数收入—69.4万元，占总收入的1.7%;

(4)、卫生健康收入35.52万元—其中行政单位医疗—行政单位医疗—27.3万元,占总收入的0.68%;公务员医疗补助8.2万元，占总收入的0.2%;其他行政事业单位医疗0.02万元。

(5)商业服务业等支出1257.11-其他涉外发展服务支出—731.16万元，占总收入的18%;其他商业服务业等支出—525.95万元，占总收入的13%;

(6)、住房保障收入61.35—住房改革收入—住房公积金61.35万元，占总收入的1.5%。

八、2020年度支出决算情况说明

2020年度支出共计3257万元，其中一般公共服务—商贸事务-行政运行—815.68万元、其他商贸事务支出1541.38万元、民主党派及工商联事务50.3万元、行政单位离退休6.93万元、机关事业单位养老保险缴费基数支出69.4万元、行政单位医疗27.3万元、公务员医疗补助8.2万元、其他行政事业单位医疗0.02万元、其他商业流通事务支出500万元、涉外发展服务支出148.12万元、住房公积金61.35万元、其他支出28.32万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费使用情况说明。

本单位2020年度行政运行经费支出54.92万元:主要有:办公费5万元、印刷费1万元、水费2万元、电费2.7万元、邮电费2.56万元、差旅费6.83万元、培训费0.67万元、公务接待费0.27万元、工会经费10.35万元、公务用车运行维护费13.5万元、其他商品和服务支出10.04万元。

(二)政府采购情况说明。

本单位2020年度自行采购购买价值13.6万元的办公设备，比上年同期增加4.25万元:以上采购的固定资产我单位根据程序办理采购手续及财务处理。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截止2020年12月31日我单位实有车辆4五辆，均为一般公务用车。资产合计2952.03万元，其中流动资产1935.33万元:固定资产654.6万元，其中:土地、房屋及建筑物375.91万元，通用设备及其他固定资产250.24万元(其中:车辆195.8万元)，我单位没有单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明。

第四部分

名词解释

决算:根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。

行政运行:反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

基本支出:是指为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:是指为完成特定的行政任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出