山南市商务局2023年度部门决算

目  录

第一部分商务局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  商务局2023年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分 商务局2023年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分商务局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区有关国内外贸易、国际经济合作和外商投资的法规、方针、政策;制订市国内外贸易和国际经济合作发展规划。

(二)负责进出口经营资格的审核上报;宏观指导和承办市在国内外举办的涉及国内外贸易和国际经济合作的各类交易会、展销会、洽谈会等商务活动;归口负责外商驻我地代表机构的申报和管理。

(三)会同市有关部门用好西藏对外经济贸易发展促进资金、中小企业国际市场开拓资金等外经贸专项资金;负责市国内外贸易和国际经济合作宏观运行状况的监测、分析、统计和信息发布;协调搞好出口退税稽核工作;负责市内外贸企业的行业指导工作。

(四)负责市重要工业品、原材料、农畜产品进出口计划的组织实施;执行自治区的进出口配额、关税配额管理制度、进出口许可证管理制度、进出口招标政策;执行自治区有关机电产品进口管理的法规和政策，负责机电产品进口配额申领等工作;推进科技兴贸战略。

(五)协调处理商务经济纠纷;承担自治区商务厅及有关机构组织的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的协助工作及相关的产业损害调查协助工作;指导协调市有关企业参加国外对本地出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

(六)研究制订市吸收外资发展规划;会同有关部门制订市外商投资规章和管理办法;监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况;指导市涉外招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口工作。

(七)负责市对外经济合作工作，执行自治区有关对外经济合作政策;负责接受国际多边、双边援助工作，协调管理多边、双边无偿援助项目的实施，监督管理市企业对外投资开办企业工作;负责指导自治区分配给市的对外援助项目的实施;负责管理市对外承包工程、劳务合作等业务。

(八)制订市与毗邻国家经贸合作发展规划;协助自治区有关部门处理与邻国经贸关系中的重要事务，拓展邻国市场;管理市边境贸易，综合协调和管理边境口岸及边民互市贸易;协调口岸工作。

(九)制订市国内贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整;研究制订并实施规范市场运行、流通秩序和打破条块分割、市封锁、垄断的措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;监测分析市市场运行和商品供求状况，组织实施市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

(十)承办市委、市政府、商务厅交办的其他事项。

二、商务局部门决算单位构成

根据上述职责，山南市商务局内设6个行政机构(分别有:商贸服务管理科、市场运行科、边贸管理科、外国投资经济合作科、执法队、办公室)(正科级建制);1个事业机构:国际交流和信息中心(正科级建制);1个参照公务员管理事业机构(供销合作社)，无下属单位。与市委组织部、市纪检委等有关部门在工作职能上的协调联系，根据市委、市政府下发的有关规定执行。

第二部分

商务局2023年度部门决算明细表

(后附附件表格)

第三部分

商务局2023年度部门决算情况说明

一、 2023年度财政拨款收支决算总体情况说明

山南市商务局2023年度总收入12285.13万元，其中:一般公共预算拨款4564.3万元，比上年减少1492.54万元，减少24 %、政府性基金预算7720.83万元，比上年增加100%;本年支出12285.13万元:其中一般公共服务支出1280.65万元、社会保障和就业支出130.74万元、卫生健康支出53.63万元、商业服务业等支出3024.5万元、住房保障支出74.78万元、其他支出7720.83万元;比上年支出增加6228.29万元。增加的主要原因是:本年度冷链物流集散中心项目支出占比较大。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

山南市商务局2023年度总收入12285.13万元，其中:一般公共预算拨款4564.3万元，比上年减少1492.54万元，减少24 %、政府性基金预算7720.83万元 ;2023年支出为12285.13万元，其中基本支出2875.09万元，同比增加1770.11万元，项目支出9410.04元，同比增加4458.18万元，同比上一年总支出增加6228.29万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

2023年财政拨款支出总计12285.13万元，比上年增加103%。

(1)基本支出2875.09万元，占总支出23%。一般公共服务支出845.94万元，社会保障和就业支出130.74万元，医疗卫生于计划生育支出53.63万元，住房保障支出74.78万元、商业服务业等支出1770万元。

(2)项目支出9410.04万元，占总支出的77%。其中:一般公共服务支出434.71万元、商业服务业等支出1254.5万元、其他支出7720.83万元。  

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况说明

2023年一般公共预算当年财政拨款12285.13万元，比上年增加103%。

1、(201)一般公共服务1280.65万元—(20113)商贸事务-(2011301)行政运行—852.82万元、(2011399)其他商贸事务支出—427.83万元。

2、(208)社会保障和就业支出130.74万元—其中(20805)行政事业单位离退休—(2080505)机关事业单位养老保险缴费基数支出—94.67万元;(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出-(208999)-15.8万元、(20807)就业补助-(2080705)公益性岗位补贴-20.27万元。

3、(210)卫生健康支出53.63万元—其中(21011)行政事业单位医疗—(2101101)行政单位医疗—44.88万元、(2101103)公务员医疗补助-8.75万元。

4、(216)商业服务业等支出3024.5万元—其中(21602)商业流通事务—(2160299)其他商业流通事务支出170万元;(21699)其他商业服务业等支出—(2169999)其他商业服务业等支出2854.5万元。

5、(221)住房保障支出74.78万元—(22102)住房改革支出—(2210201)住房公积金74.78万元。

6、(229)其他支出7720.83万元—(22904)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—(2290402)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出7720.83万元。

三、2023年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度基本支出共计2875.09万元，比上年增加160%。

(1)工资福利支出1000.59万元，其中:基本工资616.24万元;津贴补贴11.54万元;伙食补助费25.2万元、 机关事业单位基本养老保险缴费94.67万元、职业年金缴费15.8万元、职工基本医疗保险缴费44.88万元、  公务员医疗补助缴费8.75万元、其他社会保障缴费0.65万元;奖金50.07万元;住房公积金74.78万元、其他工资福利支出58.01万元。

(2)商品和服务支出共计131.83万元，其中:办公费8.93万元、印刷费0.71万元、水费0.6万元、电费3.5万元、邮电费5.5万元、差旅费10万元、培训费0.6万元、公务接待费0.19万元、工会经费13.81万元、公务用车运行维护费11.77万元、其他商品和服务支出76.22万元。

对个人和家庭补助支出共计1742.67万元，其中:，生活补助5.36万元;救济费7.5万元、医疗费补助8.98万元:其他对个人和家庭的补助支出1720.83万元。

四、2023年“三公”经费决算情况说明

按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制单位一般性支出，持续压缩“三公”经费支出，2023年我单位“三公”经费支出共计14.96万元，同比上年增加3.5万元，增加23%，主要原因为2023年生产生活秩序全面恢复，各项工作业务步入正轨，出差次数显著增多，公务用车需求量明显增加。

(一) 因公出国(境)费

我单位2023年度没有发生因公出国(境)费用，与2022年持平，无增减变化。

(二)公务接待费

2023年度公务接待支出0.19万元，比上年建设6.1万元，接待批次为4次、15人次.

(三)公务用车购置及运行维护

2023年度公务用车运行维护费14.77万元，同比上年增加4.11万元，增加6%，增加主要原因为2023年生产生活秩序全面恢复，各项工作业务步入正轨，出差次数显著增多，公务用车需求量明显增加。2023年度公务车辆购置单位实际支出0万元，于2022年持平，无增减变化;不存在违规购置车辆、公车私用、豪华装饰公务用车等情况。车辆编制3辆，车辆保有量为3辆、实有车辆为3辆。

五、2023年度政府性基金支出情况说明

本单位2023年安排政府性支出7720.83万元，同比上年增加7720.83万元，增加100%，主要为冷链物流集散中心项目政府债券资金。

六、2023年度收支决算情况总体说明

我单位2023年度总收入12285.13万元，比上年增加103%。其中:一般公共预算拨款4564.3万元，比上年减少1492.54万元，减少24 %、政府性基金预算7720.83万元，比上年增加100%。

七、2023年度收入决算情况说明

2023年度本单位收入12285.13万元，具体情况如下:

(1).一般公共服务收入1280.65万元—商贸事务—行政运行852.82万元，占收入的6.9%、其他商贸事务收入427.83万元，占收入的3.5%.

(2)社会保障和就业收入130.74万元—其中行政事业单位离退休—机关事业单位养老保险缴费基数收入—94.67万元占收入的0.8%;机关事业单位职业年金缴费收入--15.8万元，占收入的0.1%、就业补助-公益性岗位补贴-20.27万元，占收入的0.2%。

(3)商业服务业等收入3024.5万元—其中商业流通事务—其他商业流通事务收入170万元，占收入的1.4%;其他商业服务业等支出—其他商业服务业等收入2854.5万元，占收入的24%。

(4)卫生健康收入53.63万元—其中行政事业单位医疗—行政单位医疗—44.88万元，占收入的0.4%、公务员医疗补助-8.75万元，占收入的0.1%。

(5)住房保障支出74.78万元—住房改革支出—住房公积金74.78万元，占收入的0.6%。

(6)其他支出7720.83万元—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出7720.83万元，占收入的63%。

八、2023年度支出决算情况说明

2023年度支出共计12285.13万元，①一般公共服务1280.65万元—商贸事务-行政运行—852.82万元、其他商贸事务支出—427.83万元。②社会保障和就业支出130.74万元—其中行政事业单位离退休—机关事业单位养老保险缴费基数支出—94.67万元;(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出--15.8万元、就业补助-公益性岗位补贴-20.27万元。③卫生健康支出53.63万元—其中行政事业单位医疗—行政单位医疗—44.88万元、公务员医疗补助-8.75万元。④商业服务业等支出3024.5万元—其中商业流通事务—其他商业流通事务支出170万元;其他商业服务业等支出—其他商业服务业等支出2854.5万元。⑤住房保障支出74.78万元—住房改革支出—住房公积金74.78万元。⑥其他支出7720.83万元—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出7720.83万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费使用情况说明。

本单位2023年度行政运行经费支出131.83万元，其中:办公费8.93万元、印刷费0.71万元、水费0.6万元、电费3.5万元、邮电费5.5万元、差旅费10万元、培训费0.6万元、公务接待费0.19万元、工会经费13.81万元、公务用车运行维护费11.77万元、其他商品和服务支出76.22万元。

(二)政府采购情况说明。

本单位2023年度自行采购购买价值133.32万元的办公设备，以上采购的固定资产我单位根据程序办理采购手续及财务入账处理。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截止2023年12月31日我单位实有车辆3辆，均为一般公务用车。资产合计371.56万元，其中流动资产125.09万元，固定资产净值246.47。固定资产630.56万元，其中:土地、房屋及建筑物318.41万元，通用设备及其他固定资产270.4万元，家具、用具、装具及动植物41.28万元。我单位无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

预算绩效管理工作开展情况说明。

2023年我局业务经费年初预算绩效目标评价由财政局统一安排第三方进行评价并实施。

第四部分

名词解释

决算:根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。

行政运行:反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

基本支出:是指为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:是指为完成特定的行政任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

财政拨款:是本年度取得的本级财政拨款，包括一般预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。