山南市商务局2022年度部门决算

目  录

第一部分商务局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  商务局2022年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分 商务局2022年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分商务局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区有关国内外贸易、国际经济合作和外商投资的法规、方针、政策;制定市国内外贸易和国际经济合作发展规划。

(二)负责进出口经营资格的审核上报;宏观指导和承办市在国内外举办的涉及国内外贸易和国际经济合作的各类交易会、展销会、洽谈会等商务活动;归口负责外商驻我地代表机构的申报和管理。

(三)会同市有关部门用好西藏对外经济贸易发展促进资金、中小企业国际市场开拓资金等外经贸专项资金;负责市国内外贸易和国际经济合作宏观运行状况的监测、分析、统计和信息发布;协调搞好出口退税稽核工作;负责市内外贸企业的行业指导工作。

(四)负责市重要工业品、原材料、农畜产品进出口计划的组织实施;执行自治区的进出口配额、关税配额管理制度、进出口许可证管理制度、进出口招标政策;执行自治区有关机电产品进口管理的法规和政策，负责机电产品进口配额申领等工作;推进科技兴贸战略。

(五)协调处理商务经济纠纷;承担自治区商务厅及有关机构组织的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的协助工作及相关的产业损害调查协助工作;指导协调市有关企业参加国外对本地出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

(六)研究制定市吸收外资发展规划;会同有关部门制定市外商投资规章和管理办法;监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况;指导市涉外招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口工作。

(七)负责市对外经济合作工作，执行自治区有关对外经济合作政策;负责接受国际多边、双边援助工作，协调管理多边、双边无偿援助项目的实施，监督管理市企业对外投资开办企业工作;负责指导自治区分配给市的对外援助项目的实施;负责管理市对外承包工程、劳务合作等业务。

(八)制定市与毗邻国家经贸合作发展规划;协助自治区有关部门处理与邻国经贸关系中的重要事务，拓展邻国市场;管理市边境贸易，综合协调和管理边境口岸及边民互市贸易;协调口岸工作。

(九)制定市国内贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整;研究制定并实施规范市场运行、流通秩序和打破条块分割、市封锁、垄断的措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;监测分析市市场运行和商品供求状况，组织实施市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

(十)承办市委、市政府、商务厅交办的其他事项。

二、商务局部门决算单位构成

根据上述职责，山南市商务局内设6个行政机构(分别有:商贸服务管理科、市场运行科、边贸管理科、外国投资经济合作科、执法队、办公室)(正科级建制);1个事业机构:国际交流和信息中心(正科级建制);1个参照公务员管理事业机构(供销合作社)，无下属单位。与市委组织部、市纪检委等有关部门在工作职能上的协调联系，根据市委、市政府下发的有关规定执行。

第二部分

商务局2022年度部门决算明细表

(后附附件表格)

第三部分

商务局2022年度部门决算情况说明

一、 2022年度财政拨款收支决算总体情况说明

山南市商务局2022年度总收入6056.84万元，其中:一般公共预算拨款6056.84万元，比上年增加2015.22万元，增加50 %;本年支出6056.84万元:其中一般公共服务支出1243.98万元、社会保障和就业支出87.51万元、卫生健康支出53.05万元、商业服务业等支出4593.52万元、住房保障支出78.78万元、;比上年支出增加2121.22万元。增加的主要原因:商业服务类项目支出的增加。

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

山南市商务局2022年度总收入6056.84万元，其中:一般公共预算拨款6056.84万元，比上年增加2015.22万元，增加54%; 2022年支出为6056.84万元，其中基本支出1104.98万元，同比增加24.34万元，项目支出4951.86元，同比增加2096.88万元，同比上一年总支出增加2121.22万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

2022年财政拨款支出总计6056.84万元，比上年增加54%。

(1)基本支出1104.98万元，占总支出18%。一般公共服务支出890.5万元，社会保障和就业支出87.51万元，医疗卫生于计划生育支出48.19万元，住房保障支出78.78万元，其中:工资福利支出1022.63万元;商品和服务支出56.01万元;对个人和家庭补助支出26.34万元。

(2)项目支出4951.86万元，占总支出的82%。其中:一般公共服务支出353.48万元、医疗卫生于计划生育支出4.86万元、商业服务业等支出4593.52万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况说明

2022年一般公共预算当年财政拨款6056.84万元，比上年增加50%。

1、(201)一般公共服务1243.98万元—(20113)商贸事务-(2011301)行政运行—912.75万元、(2011399)其他商贸事务支出—330.41万元;(20199)其他商贸事务支出—(2019999)其他一般商贸事务支出-0.82万元。

2、(208)社会保障和就业支出87.51万元—其中(20805)行政事业单位离退休—(2080501)行政单位离退休3.4万元、(2080505)机关事业单位养老保险缴费基数支出—83.59万元;(20899)其他社会保障和就业支出-(208999)其他社会保障和就业支出-0.52万元。

3、(210)卫生健康支出53.05万元—其中(21011)行政事业单位医疗—(2101101)行政单位医疗—40.23万元、(2101103)公务员医疗补助-7.96万元、(2101199)其他行政单位医疗支出-4.83万元。

4、(216)商业服务业等支出4593.52万元—其中(21602)商业流通事务—(2160299)其他商业流通事务支出3788.5万元;(21699)其他商业服务业等支出—(2169999)其他商业服务业等支出805.03万元。

5、(221)住房保障支出78.78万元—(22102)住房改革支出—(2210201)住房公积金78.78万元。

三、2022年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度基本支出共计1104.98万元，比上年增加25%。

(1)工资福利支出1022.63万元，其中:基本工资212.81万元;津贴补贴464.18万元;其他社会保障缴费211.08万元;伙食补助费26.88万元;奖金50.98万元;其他工资福利支出56.7万元。

(2)商品和服务支出共计56.01万元，其中:办公费8.95万元、印刷费0.8万元、水费1.5万元、电费3.5万元、邮电费5.5万元、差旅费7.56万元、公务接待费0.8万元、工会经费13.62万元、公务用车运行维护费10.66万元、其他商品和服务支出3.12万元。

对个人和家庭补助支出共计26.34，其中:退休费3.4万元，生活补助0.96;医疗费补助7.83万元:其他对个人和家庭的补助支出14.15万元。

四、2022年“三公”经费决算情况说明

按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制单位一般性支出，持续压缩“三公”经费支出，2022年我单位“三公”经费支出共计11.46万元，同比上年减少2.51万元，减少18%，主要原因为2022年因疫情原因差旅及产生油料支出减少。主要分析如下:

(一) 因公出国(境)费

我单位2022年度没有发生因公出国(境)费用，与2021年持平，无增减变化。

(二)公务接待费

2022年度公务接待支出0.8万元，比上年增加0.33万元，其中0.5万元接待为2012年-2013年产生的审计整改接待费，0.3万元为本年度产生接待，接待批次为3次、28人.

(三)公务用车购置及运行维护

2022年度公务用车运行维护费10.66万元，同比上年减少2.84万元，减少21%，减少主要原因为为2022年因疫情原因差旅及产生油料支出减少。2022年度公务车辆购置单位实际支出0万元，于2021年持平，无增减变化;不存在违规购置车辆、公车私用、豪华装饰公务用车等情况。车辆编制3辆，车辆保有量为3辆、实有车辆为3辆。

五、2022年度政府性基金支出情况说明

本单位2022年度没有安排政府性支出安排，与上年同期相同，无增减变化。

六、2022年度收支决算情况总体说明

我单位2022年度总收入6056.84万元，同比上年增加2015.22万元，增加50%。其中:一般公共预算拨款收入为6056.84万元;年度支出合计为6056.84万元，同比上年支出增加2121.22万元，增加54%。

七、2022年度收入决算情况说明

2022年度本单位收入6056.84万元，具体情况如下:

(1).一般公共服务收入1243.98万元—商贸事务—行政运行912.75万元，占收入的73%、其他商贸事务收入330.41万元，占收入的27%;公共服务支出—其他一般公共服务支出0.82万元，占收入的0.07%

(2)社会保障和就业收入87.51万元—其中行政单位离退休3.4万元，占收入的3.9%、机关事业单位养老保险缴费基数收入—83.59万元，占收入的95.5%;其他社会保障和就业支出0.52万元，占收入的0.6%。

(4)、卫生健康收入53.05万元—其中行政单位医疗—行政单位医疗—40.23万元,占收入的76%;公务员医疗补助7.96万元，占收入的15%;其他行政事业单位医疗支出4.86万元，占收入的9%。

(5)商业服务业等支出4593.52万元，其他商业流通事务支出3788.5万元，占收入82%，其他商业服务业等支出—805.03万元，占收入的18%。

(6)、住房保障收入78.78—住房改革收入—住房公积金78.78万元，占收入的100%。

八、2022年度支出决算情况说明

2022年度支出共计6056.84万元，①一般公共服务支出1243.98万元—其中商贸事务-行政运行—912.75万元、商贸事务支出330.41万元、其他一般公共服务支出0.82万元;②社会保障和就业支出87.51万元-其中行政单位离退休3.4万元、机关事业单位养老保险缴费基数支出83.59万元、其他社会保障和就业支出0.52万元;③医疗卫生和计划生育支出53.05万元-其中行政单位医疗40.23万元、公务员医疗补助7.96万元、其他行政事业单位医疗支出4.86万元;④商业服务业等支出4593.52万元-其中其他商业流通事务支出3788.5万元，其他商业服务业等支出805.03万元;⑤住房公积金78.78万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费使用情况说明。

本单位2022年度行政运行经费支出56.01万元:主要有:办公费8.95万元、印刷费0.8万元、水费1.5万元、电费3.5万元、邮电费5.5万元、差旅费7.56万元、公务接待费0.8万元、工会经费13.62万元、公务用车运行维护费10.66万元、其他商品和服务支出3.12万元。

(二)政府采购情况说明。

本单位2022年度自行采购购买价值3.034万元的办公设备，以上采购的固定资产我单位根据程序办理采购手续及财务入账处理。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截止2022年12月31日我单位实有车辆3辆，均为一般公务用车。资产合计537.58万元，其中流动资产290.14万元，固定资产净值247.43。固定资产589.93万元，其中:土地、房屋及建筑物318.41万元，通用设备及其他固定资产245.61万元，家具、用具、装具及动植物25.91万元。我单位无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

预算绩效管理工作开展情况说明。

2022年我局业务经费年初预算绩效目标评价由财政局统一安排第三方进行评价并实施。

第四部分

名词解释

决算:根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。

行政运行:反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

基本支出:是指为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:是指为完成特定的行政任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

财政拨款:是本年度取得的本级财政拨款，包括一般预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。