山南市商务局2024年度部门预算

目  录

第一部分 山南市商务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  山南市商务局2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、财政拨款总表

五、一般公共收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府性基金收支总表

十二、、政府性基金预算支出表

十三、项目支出表

第三部分山南市商务局2024年度部门预算数据分析

一、2024年度财政拨款收支预算总体情况

二、2024年度一般公共预算当年财政拨款收入总体情况

三、2024年度一般公共预算支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市商务局概况

一、主要职能

山南市商务局为一级预算单位，无二级预算单位。

主要职能:

(一)贯彻执行国家和自治区有关国内外贸易、国际经济合作和外商投资的法规、方针、政策;制订市国内外贸易和国际经济合作发展规划。

(二)负责进出口经营资格的审核上报;宏观指导和承办市在国内外举办的涉及国内外贸易和国际经济合作的各类交易会、展销会、洽谈会等商务活动;归口负责外商驻我地代表机构的申报和管理。

(三)会同市有关部门用好西藏对外经济贸易发展促进资金、中小企业国际市场开拓资金等外经贸专项资金;负责市国内外贸易和国际经济合作宏观运行状况的监测、分析、统计和信息发布;协调搞好出口退税稽核工作;负责市内外贸企业的行业指导工作。

(四)负责市重要工业品、原材料、农畜产品进出口计划的组织实施;执行自治区的进出口配额、关税配额管理制度、进出口许可证管理制度、进出口招标政策;执行自治区有关机电产品进口管理的法规和政策，负责机电产品进口配额申领等工作;推进科技兴贸战略。

(五)协调处理商务经济纠纷;承担自治区商务厅及有关机构组织的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的协助工作及相关的产业损害调查协助工作;指导协调市有关企业参加国外对本地出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

(六)研究制订市吸收外资发展规划;会同有关部门制订市外商投资规章和管理办法;监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况;指导市涉外招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口工作。

(七)负责市对外经济合作工作，执行自治区有关对外经济合作政策;负责接受国际多边、双边援助工作，协调管理多边、双边无偿援助项目的实施，监督管理市企业对外投资开办企业工作;负责指导自治区分配给市的对外援助项目的实施;负责管理市对外承包工程、劳务合作等业务。

(八)制订市与毗邻国家经贸合作发展规划;协助自治区有关部门处理与邻国经贸关系中的重要事务，拓展邻国市场;管理市边境贸易，综合协调和管理边境口岸及边民互市贸易;协调口岸工作。

(九)制订市国内贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整;研究制订并实施规范市场运行、流通秩序和打破条块分割、市封锁、垄断的措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;监测分析市市场运行和商品供求状况，组织实施市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

(十)承办市委、市政府、商务厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

山南市商务局内设8个行政机构(正科级建制)，即办公室、市场体系建设和运行科、商贸服务管理科、供销合作社、外国投资管理和经济合作科、边贸科、行政执法队、信息中心:核定局领导职数4名，内设行政机构科级领导职数12名。2个事业机构(正科级建制);1个参照公务员管理事业机构。与市委组织部下发文件工作职能有关规定执行。

本单位为一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分

山南市商务局2024年度预算明细表(表格详见附件)

第三部分

山南市商务局2024年度部门预算数据分析

一、2024年财政拨款收支总体情况

2024年度本单位收支总预算10487.58万元。收入包括:一般公共预算拨款收入2468.7万元、上年结转8018.88万元;支出10487.58万元，支出包括:一般公共服务支出1810万元、社会保障和就业支出161.43万元、卫生健康支出63.49万元、住房保障支出82.79万元、商业服务业等支出390.71万元、其他支出7979.17万元。

三、2024年度一般公共预算支出总体情况

二、2024年度一般公共预算当年财政拨款收入总体情况

收入预算总量10487.58万元，同比减少8333.93万元，主要原因是:同比上年本年度未安排政府基金预算收入。其中:上年结转7979.17万元， 占76%;2024年一般公共预算拨款收入2468.7万元，占24 %。

三、2024年度一般公共预算支出总体情况

支出预算总量10487.58万元，同比增加减少8333.93万元，主要原因是:同比上年本年度未安排政府基金预算收。其中:基本支出1191.17万元，占11%;项目支出9296.41万元，占89%。

四、2024年度财政拨款收支总体情况

例如:财政拨款收支总预算10487.58万元，同比减少8333.93万元，主要原因是:同比上年本年度未安排政府基金预算收入。收入包括:一般公共预算当年拨款收入2468.7万元、上年结转8018.88万元;支出包括:一般公共服务支出1810万元、社会保障和就业支出161.43万元、卫生健康支出63.49万元、住房保障支出82.79万元、商业服务业等支出390.71万元、其他支出7979.17万元。

五、一般公共预算支出总体情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款2468.7万元,比2023 年执行数减少652.81万元，主要原因:人员变动及项目安排精细。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

例如::一般公共预算当年拨款2468.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1810万元，占73.3%;社会保障和就业支出161.43万元占6.5%，卫生健康支出63.49万元，占2.6%、住房保障支出82.79万元，占3.4%、商业服务业等支出351万元，占14.2%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2024年度一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 一般公共服务支出(类)商务事务(款)行政运行(项)预算数为883.47万元，比2023年执行数减少1.05万元，下降0.01%、其他商贸事务支出(项)926.53万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为28.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)110.38万元。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)22.83万元。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)10.37、行政单位医疗(项)53.12万元。

5.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款) 其他商业流通事务支出(项)390.71万元

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)82.78万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况

例如:2024年一般公共预算基本支出1191.18万元，其中:人员经费1097.37万元，主要包括:工资性支出(基本工资161.48万元、津贴补贴479.44万元、奖金53.38万元)、机关事业单位养老保险缴费110.38万元、职业年金28.22万元、城镇职工基本医疗保险缴费53.12万元、公务员医疗补助10.37万元、其他社会保险缴费1.03万元、其他工资福利支出53.22万元、住房公积金82.78万元、其他对个人和家庭的补助63.94万元。

公用经费93.81万元，主要包括:商品和服务支出(办公费8.95万元、印刷费0.7万元、水费0.6万元、电费5万元、邮电费5.3万元、差旅费10万元、维修(护)费1.6万元、会议费1.5万元、培训费0.6万元、公务接待费1.14万元、公务用车运行维护费12万元、离退休人员公用经费1.96万元、其他商品和服务支出4.19万元、工会经费14.35万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

例如:2024年“三公”经费预算数为18.14万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费17万元，公务接待费1.14万元。“三公”经费预算比2023年增加1.99万元，增长)11%，主要原因是本年度计划下乡开展工作较多。

2024年因公出国(境)0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有3量。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算上年结转7979.17万元,比2023年执行数减少7720.83万元，主要原因:上年安排的政府性基金结转至本年度。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2024年度本单位无政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

例如:2024年部门(单位)机关运行经费财政拨款预算93.81万元，比2023年预算增加29.52万元，增长31%。主要原因是年度计划下乡开展工作较多及退休人员增加。

(二)政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额108万元，主要为政府采购服务。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，均为公务用车，我单位无价值50万元以上通用设备及价值100万元以上专用设备。

(四)2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理31个，资金2468.7万元，其中:服务业发展专项资金176万元，展会组织专项经费75万元、信息系统运行和维护20万元、商务局各科室业务经费20万元、限额以上商贸流通企业发展扶持资金专项经费270万元、电商物流业发展扶持专项经费100万元、商贸流通行业统计及市场运行监测专项经费51.6万元、外经贸发展专项资金175万元、消费券300万元、便民商圈50万元、禁塑限塑20万元。

附重点项目绩效目标表(涉密项目除外)。

(六)政府债务情况。

我单位政府2023年预算收入中有一笔2022年12月收到的一笔结转政府性基金预算资金为15700万元。截止2023年12月31日，已支出7720.83万元，2024年上年结转政府性基金7979.17万元。

第四部分

名词解释

(对部门和单位专业性较强的名次进行解释。)

一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。